Page 70 - 18-19年度PETS手冊

社長當選人訓練研習會 2018-19 PRESIDENTS-ELECT TRAINING SEMINAR

附件三： 2018-19 年度地區辦事處收支預算表

(2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 ) 單位：新台幣 ( 元 )
項目 收入 支出 合計 備 註 欄
一、期初餘額 0
二、預估收入
01. 分攤金收入
一般社員 @680*2,100 人 1,428,000
35 歲以下社員 @340*200 人 68,000
02. 其他收入 1,496,000
03. 利息收入 0
社員分攤金收入 1,496,000
預估收入合計 總監預撥補金額 1,544,000
預估收入合計 3,040,000
三﹑預估支出
01. 薪資費用 1,350,000
02. 租金費用 600,000
03. 文具印刷 129,000
04. 差旅交通費 21,000
05. 運費 21,000
06. 郵電費 40,000
07. 水電費 124,000
08. 保險費 130,000
09. 雜項購置費用 160,000 註 4
10. 管理費 70,000
11. 清潔費 30,000
12. 器材硬體設備維護 100,000 註 5
13. 軟體維護費用 100,000 註 6
14. 退職金 65,000
15. 勞務費 100,000
預估支出合計 3,040,000
四﹑預估餘 ( 絀 ) 0

註：1. 分攤金每位社友 680 元；35 歲以下的社友地區分攤金減半收取 340 元。
2. 另收取每位社員期初分攤金每位 100 元，因應地區開辦費用，此費用連收五年至 2021-22 年度為止。
3. 期初分攤金收取部份只應用於攤提地區辦事處成立期間之相關費用。
4. 項目 : 扶輪用品、旗幟製作、重複使用之會議用品、頒獎用品、辦公室用品、衛生用品等等。
5. 辦公室 3C 及所有硬體維修、影印機之維護等等。
6. 包含雲端空間租用、工作需要之程式編寫、網站或多媒體相關費用等等。

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