Page 65 - 2023-24PETS訓練研習手冊

地區提案表決事項

國際扶輪3522地區

2023-24年度地區辦事處收支預算表
2023年7月1日至2024年6月30日
單位：新台幣元

項 目 收 入 支 出 合 計 備 註 欄
一﹑ 期初餘額 0

二﹑預估收入
(一)分攤金收入(上半年度)
720,000
一般社員@300*2,400人
註1
35歲以下社員@150*300人 45,000
(二)分攤金收入(下半年度)
735,000
一般社員@300*2,450人
35歲以下社員@150*350人 52,500
(三)其他收入 1,633,500
(四)利息收入 0

社員分攤收入
社 員 分 攤 收 入 1,552,500
預估收入合計 總監預撥補 1,633,500
總
監
預
撥
補
計
入
合
預估收入合計 3,186,000
預
收
估
三﹑預估支出
(一) 薪資費用 1,260,000
(二) 租金費用 840,000
(三) 文具印刷 110,000
(四) 交通費 5,000
(五) 運費 12,000
(六) 郵電費 35,000
(七) 水電費 100,000
(八) 保險費 130,000

(九) 雜項購置費用 130,000 註2
(十) 管理費 70,000
(十一) 清潔費 91,000

(十二) 器材硬體設備維護 117,000 註3
(十三) 軟體維護費用 120,000 註4

(十四) 退職金 66,000
(十五) 勞務費 100,000
預估支出合計 3 3,186,000
0
,
6

0
0
,
1
8
四﹑預估餘 (絀) 0 0

註：1.分攤金每位社員600元；35歲以下的社友地區分攤金減半收取。
2. 項目：扶輪用品，旗幟製作、重複使用之會議用品，頒獎用品，辦公室用品，衛生用品等等。
3. 辦公室3C及所有硬體維修，影印機之維護等等。
65
65
4. 包含雲端空間租用，工作需要之程式編寫，網站或多媒體相關費用等等。